사업비 정산 절차
Jul 31. 2009
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<사업비 정산 절차>
(1) 지출신청
연구책임자는 연구수행 중에 지출하여야 할 비용에 대해 각 비목에 맞추어 신청한다.
(2) 지급 및 정산
연구책임자는 연구비를 집행하기 위해서는 교내 연구 관리시스템에서 해당 사항에 맞추어 신청서를 작성하고, 관련영수증 (세금계산서 또는 계산서, 카드영수증, 기타영수증)과 거래명세서, 관련증빙서류들과 함께 산학협력단 정산 담당자에게 제출한다.
자세한 비용신청 절차는 UNIST 연구비관리규정과 시행세칙을 통해 참고하시면 됩니다.
